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内部控制与风险管理2

  
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培训时间2

培训费用3980/

课程收益

如何确保企业人财物的安全和完整如何确保信息?#30446;?#35266;完整和持久如何确保企业的制度和经营决策得到?#34892;?#23454;施如何提高企业的经营效率和投资者的回报率这些都是财务管理与内部控制系统的目标我们将从内部控制的角度为您提供科学系统的财务管理思路和方法帮助您的企业安全高效地实现目标我们将从内部控制的角度为您提供科学系统的财务管理思路和方法帮助您的企业安全高效地实现目标

参加对象

审计经理法务部经理负责内部审计的财务人员财务会计经理负责可行性报告的经理财务会计销售经理和项目经理等

课程大纲

1.为何需要内部控制

         公?#23616;?#29702;

         信息披露的不对称

         个人犯罪心里?#27835;?/font>

         职业道德危机

         跨国公司的控制

2.控制的财务基础

         财务运作体系与控制核心

         营运资本?#27835;?/font>

         财务预警机制的建立

         Z分?#30340;?#22411;

3.内部控制系统

         内控系统的目标

         构建内控框架(五要素)

         COSO17个要素精析

         COSO控制的四个层次

         实施内部控制的步骤与方法

4.SOX法案对控制的作用

         302条款管理层的责任

         404条款对财务报告的控制

         906条款对高级白领的惩戒

         财务报表可靠的五种判断

         披露的三种方式

         缺陷的三个等级

         关键控制

5.风险管理

         风险的八个要素

         风险管理的三个纬度

         六个目标?#32435;?#23450;

         风险评估与应对

         风险实施的案例

6.流程控制

         目标:保证人钱物信息的安全与完整

         流程图

         管理业务联系循环与控制关键点

- 人的进出:组织结构与人员素质控制

- 物的进:采购申报审批程序及授权验收与记录

- 物的出;销售订单授权审批发货及记录退货处理

- 钱的入;债权确认收税与入账折扣

- 钱的出;债务确认付税审批及记录

穿行测试用

7.从内部审计看内部控制

         内部审计与内部控制

         审计内部控制的程序和方法

- 审计的依据

- 审计重点的确定

- 审计的交谈技巧

- 审计取证的技术

- 100个关键控制点

- 对帐的方法

我们?#30446;?#25143;  simplotAlston  boewlton    mega inox cetc poma  更多>>

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