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内部控制与风险管理(2天)

  
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【培训时间】2

【培训费用】3980/

【课程收益】

如何确保企业人、财、物的安全和完整?如何确保信息?#30446;?#35266;、完整和持久?如何确保企业的制度和经营决策得到?#34892;?#23454;施?如何提高企业的经营效率和投资者的回报率?这些都是财务管理与内部控制系统的目标。我们将从内部控制的角度,为您提供科学、系统的财务管理思路和方法,帮助您的企业安全、高效地实现目标。我们将从内部控制的角度,为您提供科学、系统的财务管理思路和方法,帮助您的企业安全、高效地实现目标。

【参加对象】

审计经理、法务部经理、负责内部审计的财务人员、财务会计经理,负责可行性报告的经理、财务会计、销售经理和项目经理等

【课程大纲】

1.为何需要内部控制

         公?#23616;?#29702;

         信息披露的不对称

         个人犯罪心里?#27835;?/font>

         职业道德危机

         跨国公司的控制

2.控制的财务基础

         财务运作体系与控制核心

         营运资本?#27835;?/font>

         财务预警机制的建立

         Z分?#30340;?#22411;

3.内部控制系统

         内控系统的目标

         构建内控框架(五要素)

         COSO17个要素精析

         COSO控制的四个层次

         实施内部控制的步骤与方法

4.SOX法案对控制的作用

         302条款管理层的责任

         404条款对财务报告的控制

         906条款对高级白领的惩戒

         财务报表可靠的五种判断

         披露的三种方式

         缺陷的三个等级

         关键控制

5.风险管理

         风险的八个要素

         风险管理的三个纬度

         六个目标?#32435;?#23450;

         风险评估与应对

         风险实施的案例

6.流程控制

         目标:保证人、钱、物、信息的安全与完整

         流程图

         管理业务联系循环与控制关键点

- 人的进出:组织结构与人员素质控制

- 物的进:采购申报、审批程序及授权、验收与记录

- 物的出;销售订单、授权审批、发货及记录、退货处理

- 钱的入;债权确认、收税与入账、折扣

- 钱的出;债务确认、付税审批及记录

穿行测试用

7.从内部审计看内部控制

         内部审计与内部控制

         审计内部控制的程序和方法

- 审计的依据

- 审计重点的确定

- 审计的交谈技巧

- 审计取证的技术

- 100个关键控制点

- 对帐的方法

 

我们?#30446;?#25143;  simplotAlston  boewlton    mega inox cetc poma  更多>>

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